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华宁县图书馆2019年部门预算编制说明

附件一:


第一部分 华宁县图书馆概况

一、部门基本职能及主要工作说明

二、其他概况说明

第二部分图书馆2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

三、预算单位收入情况及支出变动情况说明

四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

七、政府采购预算情况说明

八、三公”经费安排及变动情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门对下专项转移支付情况说明

十一、部门2019年政府性基金预算情况说明

十二、部门2019年基本支出预算变动原因说明

十三、部门2019年项目支出预算变动原因说明

十四、部门2019年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、部门预算收支增减变化情况说明

十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 图书馆2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门政府采购表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、项目支出对下绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件2

关于华宁县图书馆2019年部门预算公开资料

            第一部分 图书馆概况

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门主要职责、机构设置及重点工作说明

(一)部门主要职责

根据华机编字[2011]45号文件规定,本部门主要职责是:

1、采集各种类型的文献资料,进行科学的加工整理和管理,开发和利用“文化信息资源共享工程”,为社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作,提高读者的信息意识和利用地方文献信息的技能。

3、保持重要文献和特色资源的完整性和连续性,注意收藏本县文献。

4、积极采用现代技术,实行科学管理,不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要,以“读者为本,服务育人”为宗旨,健全服务体系,做好服务工作。

5、开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作,提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览,积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

6、保护读者合法、公平地利用图书馆的权利,为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。尽可能向全县读者开放。

7、建立健全各项规章制度,制订业务和服务工作规范,明确岗位职责及考核办法等。

8、做好图书馆的馆舍、设备维修工作,注意内外环境的美化绿化,落实防火、防水等各项安全防护措施,改善灯光、通风、防寒防暑等条件,为读者创造良好的学习和研究环境。

(二)机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成,人员情况如下表:

                                        单位:人                                                                  

   

合计

行政

单位

财政拨款事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员

参(依)公管理

其他

编制数

11 

 

 

 

11

 

在职人数

10

 

 

 

10

  

其中:在岗人数

10 

 

 

 

10

  

离退休人数

10 

 

 

 

10

  

其中:离休人数

 

 

 

 

  

退休人数

10 

 

 

10

  

(三)重点工作概述

1、认真贯彻执行党和国家有关图书馆工作方针、政策,坚持“读者至上,服务第一”的办馆宗旨,履行馆藏与服务职能,为读者提供优质、高效、文明服务。

2、采集各种类型的文献信息资源,科学的加工与整理,开发和建设文献信息资源库,开展读者辅导、流通阅览、参考咨询和信息服务工作。

3、在政府的领导下开展图书馆的整体化建设,开展馆际协作,实现资源共建共享,不断提高文献信息服务水平。

4、在政府的领导下,负责全国文化信息资源共享工程基层服务中心的建设,加强对乡镇站和村级服务点的业务指导、监督和管理工作。

5、加强图书馆软、硬件建设,强化职能,创造良好的社会社会效益。

6、开展学术研究与交流活动,提高业务管理标准化、规范化和现代化水平。

7、加强地方文献的征集、整理、开发和利用工作。

二、其他概况说明

    

第二部分 华宁县图书馆2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 0人,事业编制11人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

二、关于图书馆2019年预算收入增减变动情况说明

(一)部门财务收入情况

2019年图书馆财务总收入1675137.66元,与上年同口径相比增加-210254.47元,增率-11.15%,减少的主要原因是:人员减少1人,非税收入减少和奖金调减。其中:一般公共预算1675137.66元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入140元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1675137.66元,与上年同口径相比增加- 210254.47元,增率-11.15%,减少的主要原因是:人员减少1人和非税收入减少。其中,本年收入1825137.66元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1675137.66元(本级财力1674997.66元,专项收入140元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于图书馆2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1675137.66元。其中,基本支出1675137.66元,项目支出0元。本级财力安排支出 0元,与上年同口径相比增加-210254.47元,增率-11.15%,减少的主要原因是:人员减少1人和非税收入减少.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:文化体育与传媒的支出1088918.16元,主要用于图书馆常公用经费、人员工资;

社会保障与就业的支出317346.84元,主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助的支出;

卫生健康支出141312.66元,主要用于行政事业单位医疗支出;

住房保障支出127560.00元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利的支出1440520.50(其中:基本支出1440520.50元,项目支出0元)主要用于工资福利的支出;商品和服务支出90617.16(其中:基本支出90617.16元,项目支出0万元)主要用于办公费、会议费、培训费、工会费等公用经费的支出;对个人及家庭补助的支出144000.00(其中:基本支出144000万元,项目支出0万元)主要用于离休费、退休费及生活补助的支出。

四、机2019年预算收支增减变动情况说明

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

(一)        基本支出情况

2019年用于保障图书馆正常运转的日常支出1440520.50元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.4%。对个人和家庭补助占基本支出的9.6%与上年对比-210254.47,增减变化的原因主要是:人员减少,非税收入减少,奖励性绩效调减。

(二)        项目支出情况

图书馆2019年无项目支出

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

七、政府采购预算情况说明

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。与上年同口径相比,增(减)0万元,主要原因是  2019年无政府采购项目。

八“三公”经费安排及变动情况说明

     2019年图书馆财政预算 “三公”经费预算情况如下: 

2019年财政预算安排图书馆因公出国(境)经费0元,2018年增(减)0万元,增(减)0%,增(减)变动原因为:无。  

2019年财政预算安排图书馆公务接待经费8000元,2018年减少800元,增率-0.9%,减少变动原因为:人员减少。

2019年财政预算安排图书馆公务用车购置和运行维护费0元,其中:公务用车购置费0元,2018年增(减)0元,增(减)0%,增(减)变动原因为:无。公务用车运行维护费0元,201年增(减)0万元,增(减)0%,增(减)变动原因为:无在编公务用车。

九、国有资产占用情况说明

截止20181231日,图书馆资产总额 1442271.59元,其中,流动资产 35535.22元,固定资产1406736.37元(具体内容详见附表)。2019年部门预算安排政府采购 0元。

十、关于图书馆2019年对下专项转移支付情况说明

(一)列入对下专项转移支付项目清单情况

(二)与中央、省、市配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

十一、关于图书馆2019年政府性基金预算情况说明

十二、关于图书馆2019年基本支出预算变动原因说明

(一)人员减少(20184月辞职1人)

(二)商铺收为国有,非税收入减少。

十三、关于图书馆2019年项目支出预算变动原因说明

十四、关于图书馆2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,图书馆2019年实行绩效目标管理一级项目0个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;其中:纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019 年实行绩效目标管理一级项0个,二级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减 0个。增减原因无。

(一)项目评价总目标:

2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是:

项目按时开工,及时支付工程费。

(二)项目评价范围及目的:

2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0个,金额 0元;二级项目0个,金额0元。评价目的是:通过绩效评价,一方面,促进项目按计划完成;另一方面,强化了预算支出责任,提高的财政资金的使用效益

(二)项目评价指标体系说明:

(三)项目评价方法说明

按工作目标的完成情况及资金执行率进行评价,评价等级为优秀、合格、不合格。

(四)项目评价结果说明:

2018年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为:合格。

(五)重点项目项目目标评价情况说明:

    2019年我部门年初预算项目中,列为重点项目的0个。      

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分:专业名词解释

 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分:图书馆2019年部门预算报表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

附件4.                                        

部门整体支出绩效目标自评报告

一、    部门基本情况

(一)部门概况

华宁县图书馆成立于198011月,占地面积1902.3平方米,建筑面积1442.9平方米,属全额拨款的股所级事业单位。馆内设有采编室、外借室、阅览室、少儿室、农村图书流通室、古籍文献室、古籍修复室、过刊室、资料室、电子阅览室、多媒体教室等,现有藏书(图书、期刊、古籍)99776,承担采集各种类型的文献资料,工整理和管理,2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作,提高读者的信息意识和利用地方文献信息的技能。开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作,提高各种文献的利用率。

(二)部门绩效目标的设立情况

1、采集各种类型的文献资料,进行科学的加工整理和管理,开发和利用“文化信息资源共享工程”,为社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作,提高读者的信息意识和利用地方文献信息的技能。

3、保持重要文献和特色资源的完整性和连续性,注意收藏本县文献。

4、积极采用现代技术,实行科学管理,不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要,以“读者为本,服务育人”为宗旨,健全服务体系,做好服务工作。

5、开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作,提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览,积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

6、保护读者合法、公平地利用图书馆的权利,为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。尽可能向全县读者开放。

7、建立健全各项规章制度,制订业务和服务工作规范,明确岗位职责及考核办法等。

8、做好图书馆的馆舍、设备维修工作,注意内外环境的美化绿化,落实防火、防水等各项安全防护措施,改善灯光、通风、防寒防暑等条件,为读者创造良好的学习和研究环境。

(三)部门整体收支情况

2018年预算188.54万元,实际完成175.19万元,2019年预算167.51万元,比上年减少7.68万元,减少原因是人员减少和资金调减。

(四)部门预算管理制度建设情况

严格执行预算法,按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

严格执行财经制度,管理和使用好财政资金

(二)自评指标体系

夯基础 创环境 强服务 促发展

(三)自评组织过程

1.前期准备

加强领导,明确职责,结合单位实际建立绩效评价机构,开展好自查自纠工作。

2.  组织实施

由主要领导牵头,其他相关人员参与,组织开展对2019预算情况进行分析。

三、评价情况分析及综合评价结论

我单位的2019年经费主要由人员的公用经费支出组成,经评价小组评价,华宁县图书馆2019年经费预算趋于合理。

四、存在的问题和整改情况

根据资金情况,及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时,更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

五、绩效自评结果应用

根据设立的绩效目标,对项目的开展及资金使用率进行绩效自评

六、主要经验及做法

根据项目资金使用情况,及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时,更加科学合理的设置绩效指标年度指标值,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,真正发挥绩效管理的作用。

七、其他需说明的情况

华宁县图书馆

2019213

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