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华宁县图书馆2017年度部门决算

华宁县图书馆2017年度部门决算

第一部分 华宁县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  华宁县图书馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据华机编字[2011]45号文件规定,本部门主要职责是:

1、采集各种类型的文献资料,进行科学的加工整理和管理,开发和利用“文化信息资源共享工程”,为社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作,提高读者的信息意识和利用地方文献信息的技能。

3、保持重要文献和特色资源的完整性和连续性,注意收藏本县文献。

4、积极采用现代技术,实行科学管理,不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要,以“读者为本,服务育人”为宗旨,健全服务体系,做好服务工作。

5、开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作,提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览,积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

6、保护读者合法、公平地利用图书馆的权利,为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。尽可能向全县读者开放。

7、建立健全各项规章制度,制订业务和服务工作规范,明确岗位职责及考核办法等。

8、做好图书馆的馆舍、设备维修工作,注意内外环境的美化绿化,落实防火、防水等各项安全防护措施,改善灯光、通风、防寒防暑等条件,为读者创造良好的学习和研究环境。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻执行党和国家有关图书馆工作方针、政策,坚持“读者至上,服务第一”的办馆宗旨,履行馆藏与服务职能,为读者提供优质、高效、文明服务。

2、采集各种类型的文献信息资源,科学的加工与整理,开发和建设文献信息资源库,开展读者辅导、流通阅览、参考咨询和信息服务工作。

3、在政府的领导下开展图书馆的整体化建设,开展馆际协作,实现资源共建共享,不断提高文献信息服务水平。

4、在政府的领导下,负责全国文化信息资源共享工程基层服务中心的建设,加强对乡镇站和村级服务点的业务指导、监督和管理工作。

5、加强图书馆软、硬件建设,强化职能,创造良好的社会社会效益。

6、开展学术研究与交流活动,提高业务管理标准化、规范化和现代化水平。

7、加强地方文献的征集、整理、开发和利用工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

华宁县图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县图书馆2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县图书馆2017年度收入合计172.93万元。其中:财政拨款收入172.93万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比2016年增加了33.81万元,主要原因是人员基本工资的提高,五险一金的提高。

二、支出决算情况说明

华宁县图书馆2017年度支出合计172.93万元。其中:基本支出172.93万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年增加了33.81万元,原因是基本工资、五险一金的提高。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障华宁县图书馆正常运转的日常支出172.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障华宁县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县图书馆017年度一般公共预算财政拨款支出172.93万元,占本年支出合计的100%2016年增加了33.81万元,原因是基本工资、五险一金的提高

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒(类)支出123.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于办公费、福利费、奖励性绩效工资、基本工资的支出。

2.社会保障和就业(类)支出22.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤生育保险的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出13.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出12.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县图书馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.88万元,支出决算为0.61万元,完成预算的69.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算的69.32%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.19万元,下降23.75%。其中:公务接待费支出决算减少0.19万元,下降23.75%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应“厉行节约”政策,减少接待费用开支。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.61万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.61万元。其中:

国内接待费支出0.61万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

华宁县图书馆2017年机关运行经费支出4.58万元,与2016年相比减少了0.33万元,主要是公务接待减少。部门机关运行经费主要用于职工福利费、公务接待、培训费、购买办公用品等单位日常运转开支。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,华宁县图书馆资产总额144.07万元,其中,流动资产6.16万元,固定资产137.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.75万元,其中固定资产减少1.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产5项,账面原值1.47万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

144.07

6.16

0

74.2

23.38

0

40.33

0

0

0

0

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 














  (
)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2.76万元,其中:政府采购货物支出2.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

                             华宁县图书馆

                               2018111

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